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SPED

SPED Fiscal

Caso sua empresa não consiga efetuar a geração do SPED FISCAL, deverá primeiramente providenciar com a empresa fornecedora do software a geração de dois arquivos TEXTO.

Os arquivos deverão ser gerados, conforme layouts, MENSALMENTE no ultimo dia do mês, e deverão ser enviados ao FISCONTEX até o 3º dia útil do mês seguinte:

SPED Contribuições

Tabelas de Códigos utilizados no SPED CONTRIBUIÇÕES

Tabela 4.3.3Tabela Código da Situação Tributária Referente ao PIS/Pasep – CST-PIS – Versão 1.0.0
Tabela 4.3.4Tabela Código da Situação Tributária Referente à Cofins – CST-COFINS – Versão 1.0.0
Tabela 4.3.5Tabela Código de Contribuição Social Apurada – Versão 1.0.0
Tabela 4.3.6Tabela Código de Tipo de Crédito – Versão 1.0.1
Tabela 4.3.7Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito – Versão 1.0.0
Tabela 4.3.8Tabela Código de Ajustes de Contribuição ou Créditos – Versão 1.0.0
Tabela 4.3.9Tabela de Alíquotas de Créditos Presumidos da Agroindústria – Versão 1.0.3 – Atualizada em 27/06/2012
Tabela 4.3.10Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04) – Versão 1.0.2
Tabela 4.3.11Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas por Unidade de Medida de Produto – (CST 03 e 04) – Versão 1.0.6 – Atualizada em 29/06/2012
Tabela 4.3.12Tabela Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05) – Versão 1.0.2 – Atualizada em 21/12/2011
Tabela 4.3.13Tabela Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06) – Versão 1.0.7 – Atualizada em 13/08/2012
* Verifica-se que o Código de Receita para Zona Franca de Manaus é 908
Tabela 4.3.14Tabela Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07) – Versão 1.0.0
Tabela 4.3.15Tabela Operações sem Incidência da Contribuição Social (CST 08) – Versão 1.0.0
Tabela 4.3.16Tabela Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09) – Versão 1.0.5 – Atualizada em 27/06/2012
* Verifica-se que o Código de Receita para Exportação é 101
Tabela 4.3.17Tabela Outros Produtos e Operações Sujeitos Alíquotas Diferenciadas (CST 02) – Versão 1.0.3 – Atualizada em 27/06/2012
Tabela de códigosBloco I
Tabela 1.0.1Correlação Créditos Dacon X EFD-Contribuições – Versão 1.0.1
Tabela CFOPOperações Geradoras de Créditos – Versão 1.0.0

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